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中國農工民主黨四川省委員會2019年部門預算編制說明

來源:袁世英  時間:2019/2/22 11:28:37  閱讀次數:289

一、基本職能及主要工作

(一)農工黨四川省委職能簡介。

領導和組織全省農工黨各級組織和黨員開展自身建設并發揮參政黨作用。

(二)農工黨四川省委2019年重點工作。

2019年是落實中共十九大精神的重要一年,是全面貫徹中共四川省委十一屆三次、四次全會部署的落實之年。2019年工作總的要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹中共中央、中共四川省委經濟工作會議精神,全面貫徹落實農工黨中央“政治建黨、履職興黨、人才強黨、作風固黨”四大戰略,全面建設新時代高素質中國特色社會主義參政黨省級組織,始終堅持黨委政府中心工作推進到哪里、履職服務就跟進到哪里,廣泛凝聚智慧和力量,為決勝全面建成小康社會作出新的更大貢獻。

1、強化思想建設,全面推進政治建黨戰略

一是不斷夯實思想政治共識。要把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神作為重大政治任務,團結引領廣大黨員旗幟鮮明講政治,堅定踐行“兩個維護”,牢固樹立“四個意識”,不斷增強“四個自信”,切實強化全省黨員干部的政治責任感、使命感。二是全面推進主題教育活動。積極組織開展“加強自身建設,提高履職能力”“走進基層,貼近黨員”專題活動,切實增強各級組織的凝聚力向心力。三是扎實開展宣傳思想教育。結合中華人民共和國成立70周年、中國人民政治協商會議成立70周年等重大歷史節點,開展系列重大紀念活動;進一步辦好黨刊、網站、微信公眾號;加快中江縣黨史陳列館建設工作,加強光榮黨史宣傳教育,為治蜀興川再上新臺階凝聚共識、凝聚人心、凝聚力量。

2、強化組織建設,全面推進人才強黨戰略

一是狠抓領導班子建設。堅持民主集中制,積極開展領導班子民主生活會和談心談話活動;不斷強化主責主業意識,切實提高“五種能力”,大力建設政治堅定、團結民主、工作高效、關系和諧、廉潔自律的領導班子。二是狠抓黨員隊伍建設。制定《農工黨四川省2019-2022年組織發展規劃》,加大在人口資源和生態環境等重點領域黨員發展力度,不斷優化界別結構,著力提升黨員發展質量;加強后備干部隊伍建設力度,積極做好干部教育培養和推薦使用工作。三是狠抓各級機關建設。持續優化運行機制和工作流程,提高機關工作程序化、規范化和制度化水平;樹立正確選人用人導向,加大培訓、輪崗、交流力度,著力打造高素質機關隊伍。

3、強化能力建設,全面推進履職興黨戰略

一是著力提升參政議政水平。緊扣治蜀興川事業發展重大問題資政建言、緊扣中共四川省委中心工作獻計出力,高質量建言、高質量獻策,切實提高參政議政的精準度和實效性。圍繞“5+1”產業體系、16個重點領域做文章,扎實助推經濟高質量發展;加大與農工黨中央、兄弟省級組織、省級相關部門的合作力度,共同開展“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、新一輪西部大開發戰略等專題調研;加大全省參政議政工作培訓力度,積極構建大參政議政格局,提交高質量調研報告和社情民意信息。二是著力增強民主監督實效。以“防返貧”“穩脫貧”為重點,履行好牽頭單位職責,為全面完成脫貧攻堅任務貢獻力量。三是著力深化社會服務效能。聚焦“兩不愁、三保障”,聚焦彝區藏區等深度貧困地區,聚焦特殊貧困群體,多措并舉,持續深入推進脫貧攻堅工作。加強與國家級扶貧機構合作力度,爭取更多醫衛扶貧、產業扶貧等項目落地四川;實施涼山扶貧行動,推進朱埡村現代農業項目,做好武勝基地共建工作,積極打造社會服務品牌,全面助力全省經濟社會發展。

4、強化制度建設,全面推進作風固黨戰略

一是健全黨內監督機制。緊盯“關鍵少數”,加強日常管理,強化警示教育,建立規范、務實、有效的黨內監督機制,切實提升黨內監督實效。二是狠抓作風效能建設。認真貫徹落實中共中央、農工黨中央和中共四川省委的各項規定,切實增強政治擔當意識,積極構建作風建設長效機制。弘揚求真務實精神,下深水、建真言、出實招,形成講實效、重實績、辦實事的良好導向。三是完善制度體系建設。完善黨務工作制度體系,著力提高制度執行力,全面營造制度管黨、制度治黨的良好氛圍。

二、部門預算單位構成

農工黨四川省委下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個。主要包括:中國農工民主黨四川省委員會。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,農工黨四川省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。農工黨四川省委2019年收支總預算846.99萬元,比2018年收支預算總數增加21.97萬元,主要原因是增加了建國70周年、政協成立70周年系列紀念活動經費以及人口論壇會議經費。

(一)收入預算情況

農工黨四川省委2019年收入預算846.99萬元,無上年結轉;一般公共預算撥款收入846.99萬元,占100%。

(二)支出預算情況

農工黨四川省委2019年支出預算846.99萬元,其中:基本支出725.69萬元,占85.68%;項目支出121.3萬元,占14.32%。

四、財政撥款收支預算情況說明

農工黨四川省委2019年財政撥款收支總預算846.99萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加21.97萬元,主要原因是增加了建國70周年、政協成立70周年系列紀念活動經費以及人口論壇會議經費。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入846.99萬元;支出包括:一般公共服務支出626.45萬元、教育支出74萬元、社會保障和就業支出47.15萬元、衛生健康支出36.42萬元、住房保障支出62.97萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

農工黨四川省委2019年一般公共預算當年撥款846.99萬元,比2018年預算數增加21.97萬元,主要原因是增加了建國70周年、政協成立70周年系列紀念活動經費以及人口論壇會議經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出626.45萬元,占73.96%;教育支出74萬元,占8.74%;社會保障和就業支出47.15萬元,占5.57%;衛生健康支出36.42萬,占4.3%;住房保障支出62.97萬元,占7.43%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2019年預算數為505.15萬元,主要用于:職工工資福利支出246萬元,商品和服務支出259.15萬元,以保證單位正常運行。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項目)2019年預算數為121.3萬元,主要用于:商品和服務支出117萬元,辦公設備購置1.8萬元,信息網絡及軟件購置更新2.5萬元。

3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為74萬元,主要用于:日常公用中的培訓支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為47.15萬元,主要用于:單位應負擔的職工養老保險支出。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數29.61萬元,主要用于:單位應負擔的職工醫療保險。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數6.81萬元,主要用于:公務員補充保險。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數39.48萬元,主要用于:單位應負擔的職工住房公積金支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2019年預算數23.49萬元,主要用于:發放職工購房補貼。

六、一般公共預算基本支出情況說明

農工黨四川省委2019年一般公共預算基本支出725.69萬元,其中:

人員經費392.54萬元,主要包括:基本工資126.39萬元、津貼補貼130.35萬元、獎金9.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.15萬元 、職工基本醫療保險繳費29.61萬元、公務員醫療補助繳費6.81萬元、住房公積金39.48萬元、其他工資福利支出3.41萬元。

公用經費333.15萬元,主要包括:辦公費10萬元、水費0.3萬元、電費4.3萬元、郵電費7萬元、差旅費73萬元、維修(護)費1萬元、租賃費5萬元、會議費66.3萬元、培訓費74萬元、公務接待費10萬元、勞務費4萬元、工會經費6.58萬元、福利費3.59萬元、公務用車運行維護費14.4萬元、其他交通費用28.18萬元、其他商品和服務支出25.5萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

農工黨四川省委2019年“三公”經費財政撥款預算數24.4萬元,其中:公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費14.4萬元。

(一)因公出國(境)經費暫未編入年初部門預算。主要原因是:為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰略部署,加快構建立體全面開放格局,2019年省級調整因公出國(境)經費管理方式,實行總額控制、集中管理,因公出國(境)經費年初預算全部保留在省財政。執行中,財政廳會同省委外辦(港澳辦)根據各單位上報的2019年因公臨時出國(境)任務,考慮2018年執行情況以及機構改革情況予以安排,按程序報批后下達預算。農工黨四川省委將及時公開因公出國(境)經費預算。

(二)公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于接待中央領導及兄弟省市自治區來川考察調研的同志。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位現有公務用車3輛,其中:轎車3輛。

2019年安排公務用車運行維護費14.4萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障單位日常出差檢查、考察調研等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

農工黨四川省委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

農工黨四川省委2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年,農工黨四川省委下屬中國農工民主黨四川省委會1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為121.45萬元,比2018年預算減少3.08萬元,下降2.47%。主要原因是機關有同志退休,其他交通費用有所減少。

(二)政府采購情況

2019年,農工黨四川省委安排政府采購預算20.75萬元,主要用于采購車輛及其他運輸機械租賃服務8萬元,車輛維修和保養服務1.8萬元,車輛加油服務8萬元,機動車保險服務1.5萬元,照相機及器材0.6萬元,空調機0.25萬元,傳真通信設備(傳真機)0.6萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,農工黨四川省委所屬各預算單位共有車輛3輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2019年農工黨四川省委無100萬元以上項目,按照預算編制要求,無需編制部門預算績效目標。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 2019年省級部門預算項目績效目標

農工黨四川省委部門預算公開報表.xls


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