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中國農工民主黨四川省委員會2017年部門決算

來源:辦公室  時間:2018/9/3 9:27:32  閱讀次數:393

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

中國農工民主黨四川省委員會(以下簡稱農工黨四川省委)的主要職能:自身建設、參政議政、民主監督、建言獻策,積極參加中國共產黨領導的政治協商。

(二)2017年重點工作完成情況。

【參政議政】2017年,農工黨四川省委在黨外人士座談會、建言獻策會、情況通報會、協商座談會上提出意見建議15條。其中《關于推進科技保險試點全省覆蓋提升創新企業風險管理能力的建議》、《建議大力培養及引進金融人才助推西部金融中心建設》、《打造川派農產品粉絲圈的建議》獲得了省委書記王東明的批示,要求相關部門高度重視、認真研究。

2017年,農工黨四川省委重點圍繞“三大發展戰略”深入實施、供給側結構性改革、打贏脫貧攻堅戰、推進全面創新改革、綠色發展等深入調研。“長江上游綠色發展”是省委會長期跟蹤、持續關注的重點。2017年,農工黨四川省委與省環保廳聯合開展聯合調研《長江上游橫斷山區生態文明建設如何支撐長江經濟帶綠色發展》,完成了兩萬多字的調研報告,取得階段性成果;與中央聯合調研“長江經濟帶綠色發展與生態環境保護”,以沱江流域水環境綜合治理為切入點,完成調研報告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花開展“充分利用水電資源,推動攀西國家釩鈦戰略資源創新開發試驗區建設”專題調研,完成調研報告《關于加快電價改革,推動攀西釩鈦戰略資源創新開發試驗區建設的建議》和《關于攀西地區水資源可持續利用的建議》。受中共四川省委委托,赴成都、綿陽、南充實地考察調研我省科技服務業發展,完成了《關于加快推進我省科技服務業發展的建議》。

各項提案得到重視。農工黨四川省委提出的《補齊我省畜產品品牌培育短板 助力供給側結構性改革和扶貧攻堅工作》得到了四川省省長尹力的批示,省農業廳市場處、畜牧業處負責同志專程來到農工黨四川省委機關就提案進行座談溝通。省政協邀請省委會赴樂山市馬邊等地對省委會提出的重點提案《關于我省出生人口缺陷預防與對策建議》進行督辦調研。

扎實推進民主監督,開展脫貧攻堅民主監督。省委會提出的《關于開展脫貧攻堅工作的行動和思考》中關于“鞏固扶貧攻堅成果”等建議被中共省委采納。省委會在對涼山甘洛縣實地調研后完成的《關于涼山教育扶貧的幾點建議》,引起相關部門關注,省教育廳對我們提出的涼山州“一村一幼”幼教點幼兒的午餐問題進行了解決。

重要時刻主動發聲,重大事件及時表態。全年農工黨四川省委提交的社情民意信息獲得省委書記王東明批示3篇,被中央統戰部零訊采用6篇,被農工中央采用19篇,被省政協采用15篇,被省委統戰部采用23篇。2017年,省委會被省政協、省委統戰部評為社情民意信息、黨外人士意見建議工作先進單位。

【社會服務】2017年,農工黨四川省委發揮優勢,加強協調,整合社會資源,開展了一系列的社會服務活動。

聚力脫貧攻堅和脫貧攻堅民主監督工作。農工黨四川省委

作為牽頭單位,組織協調參與單位5次赴巴中市巴州區、南江縣和瀘州市合江縣等地開展扶貧幫扶、督導、摘帽驗收考核,進村入戶,調查訪談,完成督導報告5份。多次組織調研組實地考察巴中朱椏村的陣地建設、農網改造、公路建設、森林植被種植等項目的實施情況。全省各級組織在脫貧攻堅民主監督中提出意見建議44條。組織調研組深入貧困村,共計對170多戶貧困戶進行問卷調查。協調我黨黨員企業家在幫扶點繼續實施現代農業項目,支持大和鄉衛生院室設備價值80萬元。先后多次進村宣講中共十八屆六中全會精神、省十一次黨代會精神、十九大精神和精準扶貧政策。開展送溫暖活動,為朱埡村、黃包村共計60名貧困戶贈送了總價值約2萬元的溫暖包,為特困戶捐助6400元春節慰問金,向朱埡村貧困戶捐贈價值20余萬元的羽絨服251套。向甘洛縣教育系統捐贈290件羽絨服,價值23萬余元。農工黨四川省委會榮獲中共四川省委、省政府“2016年脫貧攻堅‘五個一’駐村幫扶先進集體”稱號。

服務地方社會經濟發展。2017年農工黨四川省委爭取中國初保基金會幫助,支持我省區域衛生事業發展。數次與中國初級衛生保健基金會一道,前往綿陽江油市、樂山金口河區、巴中平昌縣等地開展健康扶貧調研,考察當地衛生院建設及醫療設備配備現狀等情況,為在我省部分地區實施區域衛生幫扶進行調查摸底。經過多方努力,8月,中國初級衛生保健基金會向金口河區捐贈價值3000萬的設備,以改善金口河區基層醫療衛生條件,提高整體醫療水平,促進民族貧困地區醫療衛生事業的發展。9月,中國初保基金會向江油市40個鄉鎮(中心)衛生院捐贈醫療設備,價值達6093萬元。3月,向合江縣移交了價值8470萬元的醫療設備。6月,向德陽的5個縣(市)交付第二批“區域衛生發展精準扶貧”醫療設備,價值5020萬元。

充分發揮“雙周”的平臺作用,圍繞“健康中國”、“美麗中國”建設,積極開展社會服務工作。在全省組織開展了第十屆“中國環境與健康宣傳周”和第二十九屆“國際科學與和平周”系列宣傳活動。6月初,農工黨四川省委與成都、德陽市委會在綿竹市聯合舉行四川省“中國環境與健康宣傳周”活動啟動儀式。11月中旬,與成都市委會、廣元市委會在廣元市蒼溪縣聯合舉行了“國際科學與和平周”啟動儀式。儀式結束后,分別開展了大型義診活動。

【自身建設】2017年 6月11至13日,農工黨四川省第十二次代表大會在成都勝利召開,大會選舉產生了農工黨四川省第十二屆委員會、第十二屆委員會領導班子和常務委員會;選舉產生了省委主委1名,副主委6名,常委24名。換屆后,一批年富力強的后備干部進入了省、市級領導班子,班子的年齡結構、界別結構和代表性都有了進一步優化。換屆后,農工黨四川省委即于10月在上海交大開展了新一屆省委委員、監委會委員和后備干部的培訓工作,使大家進一步堅定理想信念,凝聚共識。2017年全省共發展縣處級黨員和正高職稱黨員6人,人資環領域黨員60人,推薦任實職的科級干部76人,任實職的處級干部18人,任實職的廳級干部3人。獲國家級獎勵的黨員有3人;獲得農工中央學習教育實踐活動表彰的黨員有34人。

2017年,農工黨四川省委在全省開展了“不忘合作初心 繼續攜手前進”學習實踐活動。重溫光榮歷史,邀請黨內外專家學者重點宣講習近平總書記系列重要講話精神、中國共產黨黨史、統一戰線和多黨合作歷史、農工黨黨章黨史等進行宣講;重走先輩道路,開展“傳承政治薪火,繼承優良傳統,堅定政治方向,維護領導核心”主題研討會、座談會和征文活動;對換屆后各級領導班子和委員、新黨員全面開展主題專項培訓;充分發揮我黨人才智力優勢和界別特色,圍繞黨和國家的工作大局,圍繞我省社會經濟發展和民生需要,在深化醫藥衛生體制改革等醫療衛生領域以及促進實施環境保護、助力生態文明建設等方面建諍言、謀良策、出實招,發揮積極作用。

2017年,農工黨四川省委在學習實踐活動的工作,獲得了農工黨中央堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動優秀省級組織的表彰,并在農工黨十六大舉辦的學習實踐活動成果巡禮中,展示了農工黨四川省委及各級組織開展學習實踐活動所取得的成果以及先進組織和優秀黨員的光榮事跡。

2017年,農工黨四川省委完成 45項理論課題研究,2篇理論文章榮獲省委統戰部理論創新成果一等獎,并榮獲農工黨中央優秀理論成果二等獎2篇、三等獎1篇。

二、部門概況

農工黨四川省委下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個,為農工黨四川省委會機關。

三、收支決算總體情況說明

2017年農工黨四川省委本年收入合計940.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入940.99萬元,占100%;2017年本年收入合計較2016年增加94.24萬元,增長11.13%,變動的主要原因是增加了績效目標考核資金、退休干部生活補助及換屆經費。

圖片1.png

2017年農工黨四川省委本年支出合計940.99萬元,其中:基本支出658.01萬元,占69.93%;項目支出282.98萬元,占30.07%。2017年本年支出合計較2016年增加94.24萬元,增長11.13%。變動的主要原因是增加了績效目標考核資金、退休干部生活補助及換屆經費。


圖片2.png

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計940.99萬元。與2016年(846.75萬元)相比,財政撥款收、支總計各增加94.24萬元,增長11.13%。

圖片3.png

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出940.99萬元,占本年支出合計的100%。與2016年(825.83萬元)相比,一般公共預算財政撥款增加115.16萬元,增長13.94%。

圖片4.png

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況


2017年一般公共預算財政撥款支出940.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出741.11萬元,占78.76%;教育支出1.97萬元,占0.21%;社會保障和就業支出76.80萬元,占8.16%;醫療衛生支出34.19萬元,占3.63%;住房保障支出86.92萬元,占9.24%。

圖片5.png

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況


1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項): 支出決算為458.13萬元,完成預算(467.76萬)97.94%,決算數小于預算數的主要原因是本年有兩名同志退休。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事物(項): 支出決算為20.83萬元,完成預算(20.92萬)99.57%,決算數和預算數基本持平。

3.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項): 支出決算為261.15萬元,完成預算(335.4萬)77.86%,決算數小于預算數的主要原因是指標下達金額未用完,已交回財政。

4.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項): 支出決算為1.00萬元,完成預算(1萬元)100%,決算數和預算數持平。

5.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 支出決算為1.97萬元,完成預算(2.00萬元)98.50%,決算數和預算數基本持平。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為30.3萬元,完成預算(30.3萬元)100%,決算數和預算數持平。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為46.50萬元,完成預算(46.50萬元)100%,決算數和預算數持平。

8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項):支出決算為27.20萬元,完成預算(27.20萬元)100%,決算數和預算數持平。

9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為6.99萬元,完成預算(6.99萬元)100%,決算數和預算數持平。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為34.35萬元,完成預算(34.35萬元)100%,決算數和預算數持平。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):支出決算為52.57萬元,完成預算(52.57萬元)100%,決算數和預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出658.01萬元,其中:

人員經費533.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費124.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為19.91萬元,完成預算(33.40萬元)59.61%,決算數小于預算數的主要原因是我單位貫徹落實中央八項規定和省委、省政府厲行節約的要求,嚴格控制“三公”經費的使用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算3.20萬元,占16.06%;公務用車購置及運行維護費支出決算14.14萬元,占71.02%;公務接待費支出決算2.57萬元,占12.92%。具體情況如下:

圖片6.png

1.因公出國(境)經費支出3.20萬元。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。2017年6月赴新西蘭、澳大利亞推進環保產業和文化交流,參訪了奧克蘭、懷卡托、悉尼、墨爾本等城市,實地考察了解當地環境保護產業的發展狀況,與當地市政部門、教育文化單位進行了環境文化交流,宣傳介紹了四川經濟社會文化發展,增進了澳新兩國對四川的了解和認識,積極推動了彼此的文化交流。


因公出國(境)支出決算比2016年(1.85萬元)增加1.35萬元,增長72.97%。主要原因是2016年赴臺灣1人,出訪臺灣費用低于新西蘭、澳大利亞。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.14萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車3輛,均為一般公務用車。

公務用車運行維護費支出14.14萬元。主要用于參政議政、調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016(14.40萬元)減少0.26萬元,基本持平。

3.公務接待費支出2.57萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待19批次,110人次(不包括陪同人員),共計支出2.57萬元,具體內容包括:接待農工黨中央領導及來川調研組9次共計支出1.18萬元;接待中央初保基金會來川扶貧1次0.09萬元;接待省市統戰部、農工黨、各市委會有關人員8次0.84萬元;接待其他各來川人員1次0.46萬元。

公務接待費支出決算比2016年(5.96萬元)減少3.39萬元,下降56.88%。主要原因是公務接待隨機性較大,不能準確預計,加之中期評估是不能調整公務接待預算,導致公務接待費用結余;按照省委省政府厲行節約的要求,我單位建立了公務接待的審批制度和清單制度,對接待的住宿、餐飲、交通費進行了明確的規定,對接待標準和人數做出了限定,使得公務接待費有所減少。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,農工黨四川省委機關運行經費支出124.61萬元,比2016年(121.30萬元)增加3.31萬元,增長2.73%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,農工黨四川省委政府采購支出總額87.23萬元,其中:政府采購貨物支出3.59萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出83.64萬元。采購貨物用于采購辦公室用鐵皮柜一批,采購服務主要用于汽車汽油采購、汽車定點維護維修和會議采購。采購資金全部是財政負擔資金,未用完的部分年底已退回財政。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,農工黨四川省委共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標9個,涉及財政資金130.92萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分86.4分。存在的問題:一是績效評價管理制度尚不健全。雖然我們制定了相關的管理辦法和實施細則,建立了與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,但具體實施還不完善;二是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業性強,加上缺乏系統的培訓,無論是預算單位還是財政部門相關人員,對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施:一是健全績效評價管理制度,進一步推進管理辦法的實施,完善績效管理工作機制和流程,把績效評價管理落到實處;二是加強學習培訓,提升業務能力。由于績效評價工作要求高,工作量大,涉及項目業務、財務、效益待多方面的專業知識,對各預算部門、財政部門的機構能力和人員素質來說,無疑是一場嚴峻的考驗,只有通過進行多方位多層次的學習培訓,努力提高相關人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

4.5

明確性(5分)

4

合理性(5分)

4.5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

4

目標管理(5分)

3.2

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

0

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

2

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

0

非稅收入上繳情況(1分)

0

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

1.1

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

20







可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

3.1

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

還未開展此項工作。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱


一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5


可行性
(政策完善)

5


(10)
績效目標    

明確性

5


合理性

5


(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3


資金使用

4


(3分)
項目執行

執行規范

3


(特性指標70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數量

5


完成質量

5


完成時效

5


完成成本

5


(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40


社會效益(可選項)


生態效益(可選項)


可持續效益(可選項)


公平效率(可選項)


使用效率(可選項)


服務對象滿意度    

10


總分


 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)是指:反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

5.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):反映其他用于中國共產黨事務的支出。

6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實現歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映行政事業單位開支的基本養老保險經費單位出的部分。

9.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

13.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:農工黨四川省委2017年度部門決算公開報表.xls

 


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