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農工黨四川省委2018年省級部門整體預算績效報告

來源:省委會  時間:2018/8/15 11:54:48  閱讀次數:229

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

農工黨四川省委會為1級預算單位,單位內設組織處1個,宣傳處1個,研究室1個,社會服務處1個,辦公室1個。

(二)機構職能。

農工黨四川省委會的基本職能:領導和組織全省農工黨各級組織和黨員開展自身建設并發揮參政黨作用。

(三)人員概況。

農工黨四川省委會根據省編委核定編制機關公務員27人,機關工勤人員2人。機關公務員實有22人,機關工勤人員2人,退休12人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2017年我單位全年部門財政資金預算收入940.99萬元,其中:公共預算財政撥款收入920.16萬元,年初結轉和結余20.83萬元。

)部門財政資金支出情況。

2017年我單位全年部門財政資金支出940.99萬元,其中:一般公共服務支出741.11萬元,教育支出1.97萬元,社會保障和就業支出76.8萬元,醫療衛生與計劃生育支出34.19萬元,住房保障支出86.92萬元。

三、部門財政支出管理情況

(一)部門決策情況。

我單位2017年全年工作目標任務是根據《中國共產黨統一戰線工作條例》、中央統戰部、農工黨中央、省委省政府下達的工作任務來安排的,與法律法規,政策和社會發展要求相符,符合我單位中長期規劃,符合省委省政府重點工作任務安排,具有相關性、明確性、合理性。
   我單位編制部門預算時,由各業務處室根據各自處室承擔的工作任務進行費用測算,提出預算建議數以及任務績效目標,辦公室根據財政廳下達的預算控制數以及工作目標任務的重要性對各處室預算進行調整,形成次年預算并提交辦公會通過后,上報財政廳,并經省人大預工委審核,完成預算全年編制,且按規定在我單位網站公開。

(二)綜合管理情況。

我單位預算編制按規定及時分配資金,并按要求開展了預算執行中期評估工作,嚴格預算執行管理;

績效監控方面,我單位按照財政廳要求開展預算執行動態監控、評估及跟蹤監控,各處室內部開展日常預算執行監控,由財務分管領導、業務分管領導分別牽頭對項目資金進行有效的跟蹤、核查,對發現的問題及時提出各種建議并進行調整

非稅收入執收方面,我單位沒有非稅收入;

在資產管理方面,我單位所有資產均納入信息系統管理,資產增減變動情況也準確錄入了信息系統,按時完整地報送了國有資產年度決算報告;

在內控制度管理方面,我單位初步建立了內控制度并得到了較為有效的實施;

在信息公開方面,我單位每年均按財政廳規定,在財政部門批復二十日內,通過我單位官方網站向社會公開本部門預決算;

績效評價方面,我單位在規定時間內完成部門整體自評并向財政廳提交績效評價自評報告,對自評中發現的問題全面分析,深入理解,積極整改,并對績效評價提出合理的修改意見

(三)部門績效情況。

【參政議政】2017年,農工黨省委在黨外人士座談會、建言獻策會、情況通報會、協商座談會上提出意見建議15條。其中《關于推進科技保險試點全省覆蓋提升創新企業風險管理能力的建議》、《建議大力培養及引進金融人才助推西部金融中心建設》、《打造川派農產品粉絲圈的建議》獲得了省委書記王東明的批示,要求相關部門高度重視、認真研究。

2017年,農工黨省委重點圍繞“三大發展戰略”深入實施、供給側結構性改革、打贏脫貧攻堅戰、推進全面創新改革、綠色發展等深入調研。“長江上游綠色發展”是省委會長期跟蹤、持續關注的重點。2017年,農工黨省委與省環保廳聯合開展聯合調研《長江上游橫斷山區生態文明建設如何支撐長江經濟帶綠色發展》,完成了兩萬多字的調研報告,取得階段性成果;與中央聯合調研“長江經濟帶綠色發展與生態環境保護”,以沱江流域水環境綜合治理為切入點,完成調研報告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花開展“充分利用水電資源,推動攀西國家釩鈦戰略資源創新開發試驗區建設”專題調研,完成調研報告《關于加快電價改革,推動攀西釩鈦戰略資源創新開發試驗區建設的建議》和《關于攀西地區水資源可持續利用的建議》。受中共四川省委委托,赴成都、綿陽、南充實地考察調研我省科技服務業發展,完成了《關于加快推進我省科技服務業發展的建議》。

各項提案得到重視。農工黨省委提出的《補齊我省畜產品品牌培育短板 助力供給側結構性改革和扶貧攻堅工作》得到了四川省省長尹力的批示,省農業廳市場處、畜牧業處負責同志專程來到農工黨省委機關就提案進行座談溝通。省政協邀請省委會赴樂山市馬邊等地對省委會提出的重點提案《關于我省出生人口缺陷預防與對策建議》進行督辦調研。

扎實推進民主監督,開展脫貧攻堅民主監督。省委會提出的《關于開展脫貧攻堅工作的行動和思考》中關于“鞏固扶貧攻堅成果”等建議被中共省委采納。省委會在對涼山甘洛縣實地調研后完成的《關于涼山教育扶貧的幾點建議》,引起相關部門關注,省教育廳對我們提出的涼山州“一村一幼”幼教點幼兒的午餐問題進行了解決。

重要時刻主動發聲,重大事件及時表態。全年農工黨省委提交的社情民意信息獲得省委書記王東明批示3篇,被中央統戰部零訊采用6篇,被農工中央采用19篇,被省政協采用15篇,被省委統戰部采用23篇。2017年,省委會被省政協、省委統戰部評為社情民意信息、黨外人士意見建議工作先進單位。

【社會服務】2017年,農工黨省委發揮優勢,加強協調,整合社會資源,開展了一系列的社會服務活動。

聚力脫貧攻堅和脫貧攻堅民主監督工作。農工黨省委作為牽頭單位,組織協調參與單位5次赴巴中市巴州區、南江縣和瀘州市合江縣等地開展扶貧幫扶、督導、摘帽驗收考核,進村入戶,調查訪談,完成督導報告5份。多次組織調研組實地考察巴中朱椏村的陣地建設、農網改造、公路建設、森林植被種植等項目的實施情況。全省各級組織在脫貧攻堅民主監督中提出意見建議44條。組織調研組深入貧困村,共計對170多戶貧困戶進行問卷調查。協調我黨黨員企業家在幫扶點繼續實施現代農業項目,支持大和鄉衛生院室設備價值80萬元。先后多次進村宣講中共十八屆六中全會精神、省十一次黨代會精神、十九大精神和精準扶貧政策。開展送溫暖活動,為朱埡村、黃包村共計60名貧困戶贈送了總價值約2萬元的溫暖包,為特困戶捐助6400元春節慰問金,向朱埡村貧困戶捐贈價值20余萬元的羽絨服251套。向甘洛縣教育系統捐贈290件羽絨服,價值23萬余元。農工黨四川省委會榮獲中共四川省委、省政府“2016年脫貧攻堅‘五個一’駐村幫扶先進集體”稱號。

服務地方社會經濟發展。2017年農工黨省委爭取中國初保基金會幫助,支持我省區域衛生事業發展。數次與中國初級衛生保健基金會一道,前往綿陽江油市、樂山金口河區、巴中平昌縣等地開展健康扶貧調研,考察當地衛生院建設及醫療設備配備現狀等情況,為在我省部分地區實施區域衛生幫扶進行調查摸底。經過多方努力,8月,中國初級衛生保健基金會向金口河區捐贈價值3000萬的設備,以改善金口河區基層醫療衛生條件,提高整體醫療水平,促進民族貧困地區醫療衛生事業的發展。9月,中國初保基金會向江油市40個鄉鎮(中心)衛生院捐贈醫療設備,價值達6093萬元。3月,向合江縣移交了價值8470萬元的醫療設備。6月,向德陽的5個縣(市)交付第二批“區域衛生發展精準扶貧”醫療設備,價值5020萬元。

充分發揮“雙周”的平臺作用,圍繞“健康中國”、“美麗中國”建設,積極開展社會服務工作。在全省組織開展了第十屆“中國環境與健康宣傳周”和第二十九屆“國際科學與和平周”系列宣傳活動。6月初,農工黨省委與成都、德陽市委會在綿竹市聯合舉行四川省“中國環境與健康宣傳周”活動啟動儀式。11月中旬,與成都市委會、廣元市委會在廣元市蒼溪縣聯合舉行了“國際科學與和平周”啟動儀式。儀式結束后,分別開展了大型義診活動。

【自身建設】2017年農工黨省委 6月11至13日,農工黨四川省第十二次代表大會在成都勝利召開,大會選舉產生了農工黨四川省第十二屆委員會、第十二屆委員會領導班子和常務委員會;選舉產生了省委主委1名,副主委6名,常委24名。換屆后,一批年富力強的后備干部進入了省、市級領導班子,班子的年齡結構、界別結構和代表性都有了進一步優化。換屆后,農工黨省委即于10月在上海交大開展了新一屆省委委員、監委會委員和后備干部的培訓工作,使大家進一步堅定理想信念,凝聚共識。2017年全省共發展縣處級黨員和正高職稱黨員6人,人資環領域黨員60人,推薦任實職的科級干部76人,任實職的處級干部18人,任實職的廳級干部3人。獲國家級獎勵的黨員有3人;獲得農工中央學習教育實踐活動表彰的黨員有34人。

2017年,農工黨省委在全省開展了“不忘合作初心 繼續攜手前進”學習實踐活動。重溫光榮歷史,邀請黨內外專家學者重點宣講習近平總書記系列重要講話精神、中國共產黨黨史、統一戰線和多黨合作歷史、農工黨黨章黨史等進行宣講;重走先輩道路,開展“傳承政治薪火,繼承優良傳統,堅定政治方向,維護領導核心”主題研討會、座談會和征文活動;對換屆后各級領導班子和委員、新黨員全面開展主題專項培訓;充分發揮我黨人才智力優勢和界別特色,圍繞黨和國家的工作大局,圍繞我省社會經濟發展和民生需要,在深化醫藥衛生體制改革等醫療衛生領域以及促進實施環境保護、助力生態文明建設等方面建諍言、謀良策、出實招,發揮積極作用。

2017年,農工黨四川省委在學習實踐活動的工作,獲得了農工黨中央堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動優秀省級組織的表彰,并在農工黨十六大舉辦的學習實踐活動成果巡禮中,展示了農工黨省委及各級組織開展學習實踐活動所取得的成果以及先進組織和優秀黨員的光榮事跡。

2017年,農工黨省委完成 45項理論課題研究,2篇理論文章榮獲省委統戰部理論創新成果一等獎,并榮獲農工黨中央優秀理論成果二等獎2篇、三等獎1篇。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

本單位根據部門整體支出評價指標表作出的自評結果為優秀,具體得分情況如下:

1.目標任務得分13分。

①相關性:目標任務制定與國家政策法規、部門職責、部門中長期規劃相符,得分4.5分;

②明確性:目標任務制定較明確,較全面反映部門目標任務完成和預期效益情況,得分4分;

③合理性:目標任務合理可行,財政資源配置合理,得分4.5分。

2.預算編制得分7.2分。

①測算依據:預算測算與部門工作任務相匹配,較完整的體現了部門工作的內容, 基本支出與項目支出邊界界定清晰明確,                                                               項目間內容劃分界定清晰,重點內容優先保障安排;                 預算測算與相關定額標準相符,“三年滾動規劃”執行情況較好,嚴格按照國家行政事業單位相關支出標準及進行費用測算。得分4分;

②目標管理:績效目標科學合理,得分3.2分。

3.省級財力專項預算分配時限得分1分。

4.中期評估得分2分,部門按要求開展預算執行中期評估工作。

5.績效監控得分4分。

①預算執行進度監控:部門按要求嚴格預算執行管理,得分2分;

②績效目標動態監控:按規定開展績效監控,得分2分。

6. 非稅收入執收情況:我單位沒有非稅收入。

7. 資產管理得分6分。

①資產管理信息化情況:我單位所屬單位國有資產全部納入信息系統管理,并及時將資產增減變動情況準確錄入信息系統,得分2分;

②行政事業單位資產報告情況:我單位按時報送國有資產年度報告,資產報告內容完整、數據真實,并按要求提交了資產分析報告,得分2分;

③資產管理與預算管理相結合:我單位認真核實資產存量,及時將報廢資產和新增資產錄入四川省資產管理信息系統,確保資產存量數據真實、準確,并嚴格按照《四川省省級行政事業單位通用辦公設備和家具配置標準》(川財資產〔2017〕20號)規定測算新增資產配置需求;我單位預算調整環節涉及資產配置預算調整的,經主管部門審核后報財政資產管理部門審批,追加預算中涉及資產配置預算的,報財政資產管理部門審核后辦理追加預算。得分2分。

8.內控制度管理得分2分,內部控制制度健全完整并執行良好。

9.信息公開得分6分我單位嚴格按財政廳通知要求公開預算、決算、績效評價。

10.績效評價得分3.1分,我單位嚴格按照相關要求進行了績效評價。

11.履職成效得分20分。

①數量指標:在黨外人士座談會、建言獻策會、情況通報會、協商座談會上提出意見建議15條全省各級組織在脫貧攻堅民主監督中提出意見建議44條完成 45項理論課題研究;

②質量指標:被省政協、省委統戰部評為社情民意信息、黨外人士意見建議工作先進單位。在學習實踐活動的工作,獲得了農工黨中央堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動優秀省級組織的表彰;

③社會效益:作為牽頭單位,組織協調參與單位5次赴巴中市巴州區、南江縣和瀘州市合江縣等地開展扶貧幫扶、督導、摘帽驗收考核,進村入戶,調查訪談;

④經濟效益:協調我黨黨員企業家在幫扶點繼續實施現代農業項目,爭取中國初保基金會幫助,支持我省區域衛生事業發展;

⑤生態效益:與省環保廳聯合開展聯合調研《長江上游橫斷山區生態文明建設如何支撐長江經濟帶綠色發展》,完成了兩萬多字的調研報告,取得階段性成果;與中央聯合調研“長江經濟帶綠色發展與生態環境保護”,以沱江流域水環境綜合治理為切入點,完成調研報告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花開展“充分利用水電資源,推動攀西國家釩鈦戰略資源創新開發試驗區建設”專題調研,完成調研報告《關于加快電價改革,推動攀西釩鈦戰略資源創新開發試驗區建設的建議》和《關于攀西地區水資源可持續利用的建議》。

12.可持續發展能力得分12.1分。

①部門重點工作成效較顯著 ,得分5分;

②初步建立了內控制度并得到了較為有效的實施,得分4分;

10月在上海交大開展了新一屆省委委員、監委會委員和后備干部的培訓工作,得分3.1分。

13.滿意度得分10分。協作部門、管理對象、社會公眾滿意度均在90%-100%之間。

綜合以上各項指標,我單位部門整體支出績效得分86.4分。

(二)存在問題。

1、績效評價管理制度尚不健全。雖然我們制定了相關的管理辦法和實施細則,建立了與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,但具體實施還不完善。

2、人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業性強,加上缺乏系統的培訓,無論是預算單位還是財政部門相關人員,對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質量。

(三)改進建議。

 1.健全績效評價管理制度,進一步推進管理辦法的實施,完善績效管理工作機制和流程,把績效評價管理落到實處。

2、加強學習培訓,提升業務能力。由于績效評價工作要求高,工作量大,涉及項目業務、財務、效益待多方面的專業知識,對各預算部門、財政部門的機構能力和人員素質來說,無疑是一場嚴峻的考驗,只有通過進行多方位多層次的學習培訓,努力提高相關人員素質,才能真正將預算績效管理工作落實到位。

 


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