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中國農工民主黨四川省委員會2018年部門預算編制說明

來源:辦公室  時間:2018/3/6 11:31:51  閱讀次數:354

一、基本職能及主要工作

(一)農工黨四川省委職能簡介。

領導和組織全省農工黨各級組織和黨員開展自身建設并發揮參政黨作用。

(二)農工黨四川省委2018年重點工作。

2018年是貫徹中共十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、建設經濟強省,實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。農工黨四川省委工作總體要求是:全面貫徹中共十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,在中共四川省委堅強領導下,推動自身建設,強化履職水平,增進社會服務能力,緊緊圍繞中共省委“一個愿景、兩個跨越、三大發展戰略、四項重點工程”戰略獻計出力,為加快建設美麗繁榮和諧四川作出新的更大貢獻。

1、深入學習貫徹中共十九大精神,加強思想政治建設。把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神作為首要政治任務,并結合學習貫徹習近平總書記在川視察重要講話精神,切實做到融會貫通、武裝頭腦。制定專項學習貫徹落實計劃,組織全省黨員開展多形式、多批次專題學習,進一步增強“政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識”,自覺在思想上政治上行動上以習近平同志為核的中共中央保持高度一致。以“堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動”為總抓手,認真學習領會中共十九屆一中、二中全會和四川省第十一次黨代會、十一屆二次全會精神,深入貫徹農工黨第十六大、四川省第十二次代表大會精神,開展“不忘合作初心 繼續攜手前進” 主題教育活動,舉辦“五一口號”發布70周年、改革開放40周年等系列重大紀念活動,建成中江黨史教育基地,不斷增強“四個自信”,廣泛凝聚不忘初心、永跟黨走,繼續前進的思想政治共識。

2進一步強化宣傳力度,恢復省委會黨刊《四川農工》。加強宣傳工作的專業化培訓工作,努力建設適應新形勢的宣傳工作隊伍。開展“大調研、大宣傳”活動,舉辦全省學習實踐活動先進集體、先進個人表彰活動,大力宣傳各級組織和黨員履行職能實效和成果,繼續加強對全省學習實踐活動先進人物、典型事跡宣傳報道力度。主動加強與國家級、省級統戰主流媒體溝通力度,深度挖掘典型人物、優秀農工黨組織,形成系列宣傳精品成果。做好省委會網站的維護和管理工作,微信公眾號相關工作。恢復省委會黨刊《四川農工》,精心策劃,注重質量,建立《四川農工》通訊員、撰稿人數據庫。

3進一步加大理論研究工作。成立省委理論研究工作領導小組,由省委會領導牽頭理論調研課題。充分發揮農工黨中央理論研究點優勢,積極參與中央和省委統戰部、中央和省社院、中央和省社科院、中央和省社科聯、全國和省政協、農工黨中央等課題研究,爭取多出精品。召開理論研討會,就理論成果進行交流并提升質量,以會代訓,做好理論后備人才培養。對省委會重點理論課題,加強業務指導、提供服務保障、開展不定期開展督導。推動重大研究成果的轉化和實踐,切實提高全省廣大黨員的理論水平和理論素養,推動理論研究再上新臺階。

4圍繞中心工作開展政治協商。準確把握四川面臨的新任務新要求,緊緊圍繞中共省委“一個愿景、兩個跨越、三大發展戰略、四項重點工程”戰略,以及脫貧攻堅、全面創新改革、特色產業培育等重點工作,體現農工黨界別特色,深入調查研究,積極建言獻策,為省委、省政府科學決策提供更多建設性意見和重要參考。

5進一步完善參政議政工作機制。進一步完善省委會履行參政議政、民主監督和參加中國共產黨領導的政治協商基本職能的工作機制,完善省委會參政議政課題調研工作機制、社情民意信息工作機制,推進工作再上新臺階。加強與農工黨中央和兄弟省級組織的聯系,加強對市委會和省直工委參政議政工作的指導,加強與省委各專委會工作溝通協調,協力推進專委會在參政議政工作中更好地發揮作用。加強與中共省委、省政府和省政協及相關部門的聯系與合作,不斷拓寬參政議政工作的深度和廣度。

6、圍繞扶貧攻堅工作,繼續打造社會服務品牌。圍繞精準扶貧、精準脫貧工作,進一步加強調研督導,按照幫扶計劃,開展醫衛扶貧、產業扶貧,推動脫貧攻堅工作和脫貧攻堅民主監督工作的開展。實施教育扶貧涼山行動,組織開展“同心助學,情暖甘洛”活動;要繼續開展“農地”合作,積極爭取國家級扶貧機構的支持,服務地方經濟社會發展。發揮我黨界別優勢,組織好“環境與健康周”、“科學與和平周”品牌活動,服務“健康中國”、“美麗中國”建設。

7、堅持“人才強黨”戰略, 夯實組織發展基礎。以基層組織制度建設為抓手,以新修改的《黨章》為基礎,從黨員管理和黨員教育工作入手,深入調研,制定和完善《四川農工黨基層組織工作條例》、《四川農工黨基層組織選舉工作條例》、《四川農工黨基層組織支部活動手冊》。以打造學習型、參政型和服務型基層組織為目標,繼續做好黨員干部的培訓和培養。制定〈農工黨四川省20182022年的組織發展規劃〉,進一步加大主體界別、復合型高端人才的發展力度,推進黨員年齡結構、界別結構、學歷結構的調整,著力推進省直外地組織的發展,進一步加強省直在蓉組織的發展。探索開展黨內監督工作, 創新黨員干部管理機制,為農工黨事業的發展做好人才儲備。

8、加強機關作風建設,全面建設學習型、服務型、效能型機關。一是要進一步提高思想認識,引導機關職工更加堅定地維護以習近平同志為核心的黨中央權威和黨中央集中統一領導,更加自覺地在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。二是牢記初心使命,勇于干事創業。杜絕“慵懶散”現象,主動擔當,苦干實干,把上級決策部署不折不扣落到實處。三是大興學習之風,增強履職本領。要結合“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持理論聯系實際,把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為理論武裝的核心任務,確保學懂、弄通、做實。四是要鍥而不舍落實中央八項規定精神,正風肅紀,加強組織監督和日常監管,努力實現干部清正、政治清明。五是強化服務意識,增強干部職工大局觀念、提升工作主動性和服務質量。六是強化績效管理,狠抓工作落實。要對照目標考核指標體系,逐條分解落實、問責問效,真正促進干部職工的作風轉變。

二、部門預算單位構成

農工黨四川省委下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個,為農工黨四川省委會機關。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,農工黨四川省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。農工黨四川省委2018年收支總預算825.02萬元,2017年收支預算總數減少15.02萬元,主要是2017年召開省委換屆大會增加了經費。

(一)收入預算情況

農工黨四川省委2018年收入預算825.02萬元,無上年結轉;一般公共預算撥款收入825.02萬元,占100%

(二)支出預算情況

農工黨四川省委2018年支出預算825.02萬元,其中:基本支出510.02萬元,占61.82%;項目支出315萬元,占38.18%

四、財政撥款收支預算情況說明

農工黨四川省委2018年財政撥款收支總預算825.02萬元,2017年財政撥款收支總預算減少15.02萬元,主要是2017年召開省委換屆大會增加了經費。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入825.02萬元;支出包括:一般公共服務支出657.87萬元、教育支出24萬元、社會保障和就業支出47.13萬元、醫療衛生與計劃生育支出37.43萬元、住房保障支出58.59萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

農工黨四川省委2018年一般公共預算當年撥款825.02萬元,比2017年預算數減少15.02萬元,主主要是2017年召開省委換屆大會增加了經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出657.87萬元,占79.74%;教育支出24萬元占2.91%;社會保障和就業支出47.13萬元,占5.71%;醫療衛生與計劃生育支出37.43萬元,占4.54%;住房保障支出58.59萬元,占7.1%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)2018年預算數為364.87萬元,主要用于:職工工資和日常經費,以保證單位正常運行。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項)2018年預算數為293萬元,主要用于:商品和服務支出263.35萬元,資本性支出(基本建設)大型修繕9.5萬元,資本性支出辦公設備購置18.15萬元,信息網絡及軟件購置更新2萬元。

3、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2018年預算數24萬元,主要用于:日常公用中的培訓支出。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數47.13萬元,主要用于:單位應負擔的職工養老保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數30.44萬元,主要用于:單位應負擔的職工醫療保險。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數6.99萬元,主要用于:公務員補充保險。

7、住房保障支出(類)住房改革支出()住房公積金(項)2018年預算數40.59萬元,主要用于:單位應負擔的職工住房公積金支出。

8、住房保障支出(類)住房改革支出()購房補貼(項)2018年預算數18萬元,主要用于:發放職工購房補貼。

六、一般公共預算基本支出情況說明

農工民主黨四川省委2018年一般公共預算基本支出510.02萬元,其中:

人員經費385.49萬元,主要包括:基本工資119.66萬元、津貼補貼127.82萬元、獎金9.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.13萬元 、職工基本醫療保險繳費30.44萬元、公務員醫療補助繳費6.99萬元、其他工資福利支出3.18萬元、住房公積金40.59萬元。

公用經費124.53萬元,主要包括:辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費0.60萬元、電費3萬元、郵電費4.48萬元、差旅費18萬元、租賃費4萬元、會議費8萬元、培訓費2萬元、工會經費6.76萬元、福利費3.59萬元、其他交通費用31.08萬元、其他商品服務支出31.02萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

農工黨四川省委2018年“三公”經費財政撥款預算數28.4萬元,其中:因公出國(境)經費4萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費14.40萬元。

(一)因公出國(境)經費與2017年預算持平。

根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2018年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組擬安排出國(境)團組2, 3人。出國(境)團組主要包括統戰系統德、英、臺灣團等,計劃完成環境保護考察調研。

(二)公務接待費較2017年預算下降33.33%。主要原因是積極響應省委省政府厲行節約的要求。

2018年公務接待費計劃用于接待中央領導及兄弟省市自治區來川調研的同志。

(三)公務用車購置及運行維護費2017年預算持平。

單位現有公務用車3輛,其中:轎車3輛。

2018年安排公務用車運行維護費14.4萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障單位日常出差檢查、調研等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

農工黨四川省委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

農工黨四川省委2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2018年,農工黨四川省委下屬中國農工民主黨四川省委會1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算為124.53萬元,比2017年預算增加0.53萬元,增長0.43%

(二)政府采購情況

2018年,農工黨四川省委安排政府采購預算32.05萬元,主要用于車輛維修保養服務1.80萬元,車輛加油服務8.10萬元,車輛保險服務1.50萬元,車輛租賃服務5萬元,家具8.85萬,便攜式計算機1.40萬元,計算機軟件5.40萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年底,農工黨四川省委所屬各預算單位共有車輛3輛(車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致),其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2018年農工黨四川省委100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項):指反應配合政協為參政議政進行的調研、檢查等方面的支出。

4.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)是指:反應行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實現歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

8. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映行政事業單位開支的基本養老保險經費單位出的部分。

9.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

13.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

   表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

   表2.財政撥款收支預算總表

   表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

   表3.一般公共預算支出預算表

   表3-1.一般公共預算基本支出預算表

   表3-2.一般公共預算項目支出預算表

   表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

   表4.政府性基金支出預算表

   表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

   表5.國有資本經營預算支出預算表

   表6.2018年省級部門預算項目績效目標


農工黨四川省委2018年部門預算公開報表.XLS


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